A cada semana uma postagem com um capítulo que ao final deverá contemplar uma cartilha digital com os seguintes macro processos:
- Recebimento
- Estoque
- Exposição
- Frente de Caixa
- Pós-Venda

Macro Processo 1

Recebimento

Nesta seção apresentamos os problemas geradores de perdas no recebimento de fornecedores, centros de distribuição ou outras filiais. São destacados os riscos potenciais, os impactos para o negócio e, principalmente, as boas práticas de prevenção de perdas.  

I. Cadastro dos Produtos

I.1. Produto não cadastrado

Causas:

Identificação de falta de cadastro do código do produto no sistema. Esse problema pode ocorrer pelos seguintes motivos:

a)     Fornecedor pode enviar o produto com descrição diferente do pedido (ex.: a loja pede um sabor e o fornecedor entrega outro)

b)    Fornecedor pode enviar o produto registrado no pedido. Que pode ocorrer através de uma bonificação, pela oportunidade de um preço abaixo do mercado, por falha operacional ou até mesmo fraude do fornecedor.

c)     Falha operacional na negociação

d)    Falta de um cadastro nacional (quando o mesmo produto apresenta códigos diferentes)

e)     Compra antecipada (o produto é entregue antes da data agendada e o produto ainda não foi cadastrado no sistema) ou por falhas na leitura do código de barras.

Riscos Associados:

A falta de cadastro atrasa o processo de recebimento, gerando perda de imagem com o fornecedor.

Esta demora pode acarretar

a)     quebra operacional (deterioração no caso de perecíveis)

b)    perda de controle do estoque (recebimento de produtos não cadastrados)

c)     perda comercial (pela indisponibilidade do produto no ponto de venda)

d)    perda de imagem com o cliente (Ex. produto vinculado à ação promocional ou ruptura)

e)     perda financeira (custo de oportunidade).

Indicadores: 

a)     Relatório com detalhamento da perda por fornecedor

b)    Relatório de impactos das perdas x margem por setor

c)     Lista de fornecedores com maiores ocorrências 

Melhores Práticas:

a)     Treinamento para todo os envolvidos

b)    Integração da área de Prevenção de Perdas com a área de compras

c)     Realizar limpeza de cadastro constante

d)    Pre-conferência prévia do pedido vs nota fiscal (comunicação eletrônica)

e)     Emissão do Pedido somente com código cadastrado

f)     Exigir certificação do código do produto ao fornecedor

g)    Cadastro único de produtos (todas as lojas)

h)    Política de Fornecimento estabelecendo regras para o recebimento, tais como:

- Autorização para recebimento autorizado apenas com o código correto;

- Pagamento de multas por descumprimento da política

- Regras para devolução total ou parcial no caso de produtos não cadastrados o

- Pré – conferência X agendamento X emissão relatório de critica

- Recebimento da Nota Fiscal antecipada de forma eletrônica

- Exigência de Pedido e nota fiscal para todos os processos de recebimento como compra, bonificação, amostra, simples remessa, etc.